Entrada de Compra com XML

Acesse a função Compras no módulo Movimento;

Ao acessar a função, o sistema irá abrir automaticamente a opção "Lançar Compras"

Na barra de operações dessa função, clique no botão XML;

Marque a opção "Carregar arquivo XML";

Uma janela será aberta para inserirmos o arquivo XML recebido do fornecedor

Crie uma pasta em seu computador para salvar e guardar os XML's de compra, padronizando e facilitando sua entrada de mercadorias dentro do sistema.

Selecione o arquivo e clique em Abrir;

O sistema irá carregar todas as informações dos produtos contidos na compra, que foram carregados do XML para que a entrada da mercadoria seja realizada;

TELA DE PRODUTOS

O sistema irá apresentar, separado por linha, todos os produtos contidos no XML de compra.

Alguns desses campos podem ser ajustados como Fração de Venda, Campos de Precificação, Lote, Validade, Registro MS, Data de Fabricação, Data de Validade, Natureza de Operação (para correlação) e NCM dos produtos.

Verifique se todos os produtos do XML estão vinculados no sistema; em caso de dúvidas, acesse o artigo Vínculo de Produtos - Compra por XML;

Ao finalizar o vínculo, clique em Confirmar.

Com todos os produtos vinculados e com os valores ajustados, clique em Avançar na barra de operações.

TELA DE CONFIRMAÇÃO DE LOTES E SNGPC

Ao avançar, o sistema irá trazer informações para conferência de lote dos produtos.

Basta analisar os dados apresentados, realizar os ajustes se necessário para avançar.

Caso algum produto faça parte do SNGPC, um ícone da ANVISA será apresentado para que o operador da entrada da nota fiscal se atente a essa informações, separando os produtos para que sejam guardados em local adequado.

Ao finalizar a conferência, clique em Avançar.

TELA COM DETALHES DA NOTA FISCAL

A tela seguinte, apresenta informações da nota fiscal e seus valores.

Geralmente, todos os campos já são preenchidos automaticamente, pois já existem dentro do XML carregado.

Confira as informações e clique em Avançar;

TELA DE FATURAMENTO

Ao avançar, dados sobre o faturamento (que também já são preenchidos com os dados da nota fiscal) são apresentados na tela.

Confirme o plano de conta, total de parcelas e se necessário, altere informações do Nº da Duplicata, Vencimento, Valores e Código de Barras.

Ao final, temos duas checkbox para controlar a entrega das duplicatas e o pagamento da nota fiscal.

Caso marque a checkbox NOTA FISCAL JÁ FOI PAGA, um outro campo será apresentado, para que o pagamento seja lançado no sistema.

Selecione como o pagamento foi realizado para que o lançamento seja feito no sistema.

Ao finalizar essa etapa, clique em Avançar.

TELA DE IMPRESSÃO DE ETIQUETAS E REMANEJAMENTO

Antes de finalizar a entrada do XML, o sistema irá informar se o operador deseja emitir as etiquetas de preços para esses produtos que estão chegando no estoque.

Para isso, basta marcar a checkbox GERAR EMISSÃO DE ETIQUETAS para prosseguir com a impressão.

Se a compra teve um excesso ou está sendo inserida em uma Matriz para distribuir entre as filiais da rede, marque a checkbox ENVIAR PRODUTOS PARA OUTRAS EMPRESAS, para que quando finalizar o processo de entrada, você consiga remanejar o estoque para outras empresas.

Clique em Finalizar para terminar o procedimento de entrada.

Pronto, nota fiscal de compra inserida com sucesso dentro do sistema via XML.

Sugestão: Carlos Norberto

Edição/Revisão: Rafael Almeida

INOVAFARMA