Consultar Compras

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Last updated: Nov 19, 2021 by Rafael Vieira de Almeida
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Essa função traz a possibilidade de consultar as compras lançados no sistema, para isso, selecione Consultar Compras no menu lateral esquerdo;

Inicialmente, você poderá filtrar alguns dados para que as compras sejam apresentadas na tela.

Para realizar uma consulta assertiva, preencha os campos do filtro de acordo com sua necessidade;

  • Empresa: selecione a empresa desejada, ou marque a opção Todas, caso trabalhe com sincronismo e outras lojas;

  • Compras: selecione quais compras serão apresentadas, podendo ser Compras Pagas, Compras a Pagar ou ambas;

  • Período: além de selecionar a Data Inicial e Final, é possível escolher entre Data da Nota, Data de Lançamento ou Data de Entrega do pedido;

  • Fornecedor: selecione um fornecedor específico, ao manter o campo vazio o sistema trará uma relação de todos fornecedores;

  • Status de Faturamento: selecione entre Compras Faturadas, Compras Sem Vínculo, Compras Vinculadas a Outra, Compras Vinculadas ou Todas;

  • Status de Envio: selecione entre Todas as Compras, Compras Importadas por XML ou Compras Lançadas Manualmente;

  • Tipo de Faturamento da Compra: por fim é possível selecione Apenas Compras com Bonificação, Apenas Compras sem Bonificação ou Todas as Compras;

Ao fim da filtragem é possível marcar ou desmarcar a checkbox Apenas Compras com Reajuste de Preço; clique em Filtrar para apresentar sua busca;

A seguinte tela será apresentada;

É possível visualizar compras, de acordo com sua filtragem, separado nas seguintes colunas;

  • ! : a presença deste ícone indica que a compra em questão não passou por reajuste de preço;

  • Compra n°: número da compra dentro do sistema;

  • Data Lanç: data do lançamento da compra;

  • N° NF: número da nota fiscal;

  • Data Nota: data da nota fiscal;

  • Fornecedor: nome do fornecedor;

  • Total Compra: valor total da compra

  • Chave de Acesso: número da chave de acesso da nota fiscal;

  • Operação: natureza da operação;

Na parte inferior da tela, constam as informações de Quantidade e Total da Compra;

 

Na barra de operações, além da função Filtrar, teremos outras ferramentas;

  • Visualiza: ao selecionar esta função, ou clicar duas vezes, é possível visualizar informações da nota fiscal e pedido;

  • Enviar Prod: utilize esta função para enviar produtos de uma loja para outra, através da sua rede de sincronismo;

Basta preencher as informações necessária na tela que será aberta, adicionar a quantidade de produtos a serem enviados e clicar em Confirma;

  • Reajuste: nesta função o sistema irá permitir que produtos sinalizados pela ! possam ter seu preço reajustado;

  • Eliminar: com esta opção é possível eliminar um lançamento de compra;

Basta clicar em confirma e conferir se existem ou não parcelas pagas;

Não é possível eliminar pedidos que já foram transmitidos ao SNGPC;

Ao realizar a eliminação de uma compra, todos os dados referente aos produtos lançados (estoque, custo, fiscal) serão eliminados em conjunto com o XML lançado, retornando aos dados antes do lançamento.

  • Devolução: nesta função você poderá realizar a devolução dos produtos da Nota Fiscal, basta conferir e preencher as informações necessárias;

  • Dotação: nesta função você poderá visualizar o valor da dotação orçamentária para compras e o quanto já foi gasto no período.

    Para maiores detalhes, acesse o artigo Dotação Orçamentária;

  • Imprimir: função para imprimir a listagem das compras;

  • Etiqueta: impressão de etiquetas dos produtos presentes na nota fiscal selecionada;

  • Atualizar: atualiza as informações apresentadas na tela;

 

Sugestão/Edição: Diogo Zegobi Campanelli
Revisão: Rafael Vieira de Almeida