✅ Vincular diversas Notas Fiscais a um Pedido de Compra
- Rafael Vieira de Almeida
Ao realizar Pedidos de Compra dentro do INOVAFARMA, a farmácia poderá utilizar o Confronto de Pedido/Compra para checar se as quantidades solicitadas no pedido, de fato chegaram com as compras realizadas.
Nem sempre o fornecedor consegue atender um pedido com apenas uma nota fiscal de compra, sendo necessários outras notas para compor a solicitação do cliente. Nesse caso, a farmácia poderá vincular diversas notas fiscais de compra para um único pedido.
PEDIDO DE COMPRA NO SISTEMA
Para checar essa opção, clique em Compras no Módulo Movimento;
Ao acessar a função, tenha a certeza de ter um Pedido de Compra realizado dentro do sistema.
Para visualizar o pedido realizado, clique em Consultar Pedidos;
VINCULAR NOTAS FISCAIS COM PEDIDO
Acesse a função Lançar Compras e realize a inserção das notas fiscais.
Após fazer o Checkin, avance para chegar até a etapa de Confronto de Pedido.
Nessa tela, você poderá selecionar de qual Pedido de Compra gostaria de relacionar a nota fiscal de entrada para que o confronto seja realizado.
Ao fazer isso, o sistema irá calcular as quantidades da nota e irá baixar nas quantidades do pedido de compra.
Esse processo poderá ser feito diversas vezes, até que o pedido seja baixado por completo.
Ao realizar a primeira vinculação no sistema, ao Consultar o pedido, um novo ícone aparecerá, informando que existe um vínculo de compra com aquele pedido.
Se marcar a checkbox BAIXAR PEDIDO DE COMPRA, o sistema irá ignorar as quantidades (mesmo que não seja atendido o pedido) e irá realizar a baixa completo do Pedido, mudando seu status para Concluído.
Sugestão/Edição: Rafael Vieira de Almeida