Criamos uma nova função para configurar Layouts de Arquivos para Exportação de Convênios.

Clique no link para conhecer mais sobre a utilização da funcionalidade.

Criamos um novo relatório na função Contas a Pagar; agora, a farmácia poderá emitir uma listagem de todas as contas baixadas de acordo com a forma da baixa realizada no sistema (Cofre, Caixa, Conta Bancária).

Realizamos uma melhoria no Controle Bancário do sistema ao importar um arquivo de conciliação OFX que contenha caracteres especiais. Agora o sistema consegue tratar estes caracteres evitando qualquer tipo de incidentes no fluxo da conciliação.

Na opção de lançamento de Contas a Pagar, adicionamos a opção para inserir nos custos o Encargo Financeiro; os lançamentos desse campo serão contabilizados no Plano de Conta ENCARGOS DE PAGAMENTO, possibilitando visualizar nos relatórios de Resumo de Contas e Demonstrativos, facilitando a gestão de contas.

OBS: essa opção também está disponível para Conciliação OFX.

Realizamos uma melhoria no processo de Fechamento de Caixa, onde para permitir que o Caixa fosse fechado com Lançamentos Pendentes era necessário ativar na Manutenção do Sistema o parâmetro 4.05 PERMITIR FECHAR CAIXA COM VENDA PENDENTE. Agora o parâmetro foi removido e o sistema realiza a mesma função por uma Definição de Acesso (Movimento > Caixa > Fechar caixa com lançamentos pendentes).

Caso o fechamento for liberado por outro colaborador será gerado um registro no relatório Log de Auditoria.

Realizamos um tratamento nas mensagens de erro retornadas no SAT, para facilitar o entendimento e correção. Criamos um artigo com a finalidade de facilitar a identificação e o tratamento dos possíveis erros que o SAT poderá gerar.

Tabela de Rejeições do SAT

Foi criado o parâmetro na Manutenção do Sistema: 3.28 EXIBIR PRODUTOS NA CONFERÊNCIA / PRÉ-ENTRADA + CHECK-IN DE COMPRA. Por padrão, esse parâmetro vem marcado, para que os itens sejam apresentados na tela de conferência. Caso o parâmetro seja desmarcado, ao realizar a bipagem do produto na Conferência da Nota Fiscal, o sistema não exibirá os itens automaticamente; ao bipar o item, a Quantidade Conferida poderá ser editada manualmente.

Adicionamos a opção de vincular mais de uma Nota Fiscal no Pedido de Compra no sistema; desse modo, diversas notas poderão ser emitidas pelo distribuidores e vinculada a um único pedido para conferência no sistema.

Acesse o artigo ✅ Vincular diversas Notas Fiscais a um Pedido de Compra para verificar a utilização dessa nova funcionalidade.

Agora é possível definir no sistema, qual será a variável de Preço utilizada para que o INOVAFARMA calcule a indicação de Reajuste de Preço na entrada de produtos pela tela de compra.

Adicionamos um novo parâmetro na Manutenção do Sistema “3.30 - PREÇO UTILIZADO PARA O CÁLCULO DE VARIAÇÃO DO REAJUSTE” para definir o comportamento do sistema nessa funcionalidade.

• CUSTO: O valor de variação é calculado com base na diferença entre os campos Preço Custo / Fabrica Atual e Preço Custo / Fábrica Unitário;

• CUSTO MÉDIO: O valor de variação é calculado com base na diferença entre os campos Custo Médio Atual e Custo Médio;

• CUSTO DA ÚLTIMA COMPRA: O valor de variação é calculado com base na diferença entre o Custo da Última Compra (Preço compra + ST + Outros) e Custo da Compra.

Adicionamos uma nova coluna para facilitar a identificação dos valores no reajuste, chamada Custo Médio Atual

Adicionamos uma nova Definição de Acesso: Permitir finalizar Compra c/ variação de preço maior que o índice de tolerância s/ aplicar reajuste.

Realizamos a implementação do parâmetro 3.29 - PERMITIR LANÇAR COMPRA SEM BOLETO INFORMADO na Manutenção do Sistema, que quando habilitado permitirá que o lançamento de uma compra seja concluído, mesmo que as parcelas de boletos na etapa Parcelamento não sejam informadas. Caso o parâmetro esteja desabilitado, o sistema não permitirá que o usuário avance sem informar as parcelas.

Adição de duas novas colunas editáveis na apresentação de dados da etapa de Reajuste de Preço de venda durante o Lançamento de Compra: Preço Promoção e % Desconto Máximo. Também realizamos uma padronização de nomenclatura das colunas já existentes nessa mesma tela.

Adicionamos a opção de realizar o Reajuste de Preço de mais de uma Nota Fiscal ao mesmo tempo na tela Checkin de Compra. Desse modo, o cliente poderá selecionar diversas Pré-entrada que foram lançadas e realizar o reajuste de preço em todas as notas (ou as que desejar) em massa.

Implementamos a função Customizar na tela de Reajuste de Preço, para que a farmácia decida quais são os campos os campos que deverão ser apresentados (ou não) nessa tela, facilitando a análise de acordo com o modelo de precificação de cada farmácia. Ao fechar o sistema e retornar, os campos selecionados continuarão salvos e sendo apresentados da maneira como foram indicados na função.

Para facilitar a tomada de decisão com relação ao Reajuste de Preço na Entrada de Compra, adicionamos novas colunas: Grupo, Seção e Status de Preço.

Ao acessar Consultar Compras e clicar no botão Reajuste, adicionamos uma nova opção para Eliminar um produto da tela de reajuste, possibilitando selecionar apenas os itens desejados para aplicar a nova precificação e facilitando a visualização dos produtos que foram ou não reajustados..

Ao Consultar Compras, adicionamos na tela uma coluna com a opção de checkbox, permitindo marcar mais de uma nota de compra para realizar o Reajuste de Preço em Massa.

Se marcar mais de uma opção e clicar em Reajuste, todos os produtos de todos as notas serão apresentados para o reajuste de preço.

Realizamos uma melhoria na apresentação dos valores de limite do convênio quando o parâmetro LIBERAR LIMITE DE COMPRA DO CLIENTE APÓS A DATA DE FECHAMENTO no cadastro do convênio está habilitado.

Realizamos uma melhoria na função de Transferência do Cofre, agora é possível alterar o campo "Data" ao inserir uma nova transferência, informando datas retroativas ou posteriores ao dia em que a transferência está sendo lançada.

Adicionamos uma checkbox, antes de gerar o relatório, para permitir que seja apresentado a % de CMV e Lucro sobre a Venda Líquida da farmácia. Se marcado a opção, o cálculo do CMV será realizado sem levar em consideração o campo Desconto sobre a venda.

Realizamos uma melhoria ao aplicar alterações nos parâmetros da manutenção do sistema, agora são informadas duas opções para o usuário, onde o mesmo pode reiniciar o sistema para salvar as mudanças ou optar por manter o sistema funcionando e reiniciar posteriormente.

Criada nova definição de acesso para alterar manualmente o preço de custo médio de um produto. O acesso será liberado inicialmente para todos os usuários que possuem acesso ao cadastro de produto, não alterando o comportamento atual do sistema.

Adicionamos um botão na Tela Gerenciar Produtos > Etiqueta de Produtos para Importar todos os itens de uma Promoção, permitindo carregar todos os produtos na fila de impressão de uma única vez.

Adicionamos uma nova validação para permitir selecionar promoções exclusivas para convênios ao lançar produtos na tela de Etiquetas de Produtos.

Realizamos um tratamento para limitar as tentativas de consulta do XML com o protocolo durante a emissão da NF-e, o limite será de 15 tentativas.
Após as tentativas, se não houver retorno do protocolo, será apresentado ao usuário uma mensagem questionando se ele deseja imprimir a DANFE da NF-e mesmo sem o protocolo.
Caso o usuário NÃO queira imprimir a DANFE, o sistema irá prosseguir para finalizar a operação;
Caso o usuário desejar imprimir a DANFE, o sistema exibirá a mesma para ser impressa (Na DANFE não constará o protocolo de autorização porque a SEFAZ ainda não retornou), após impressa, o sistema irá prosseguir para finalizar a operação;
A NF-e aceita sem o protocolo, ficará disponível no módulo Área Fiscal/Consulta Notas Emitidas sem a chave de acesso, ficando sob responsabilidade do usuário consultar o protocolo desta nota em um período posterior.

Realizamos um ajuste para atualização das alíquotas de ICMS e FCP pelo Gestor Tributário para empresas do Estado do Paraná.

Em cumprimento à Instrução Normativa 081/22, do estado do Rio Grande do Sul, adicionamos os campos de CNPJ, Cod. Operação e Cod. Terminal no comprovante do TEF emitido ao realizar vendas. Para os recebimentos de vendas a prazo pagas através do TEF, o comprovante irá conter apenas o Cod. Operação. A alteração não afeta o emissor ECF.

Em atendimento a Instrução Normativa 081/22, do estado do Rio Grande do Sul, o sistema passa a tornar obrigatório o preenchimento dos campos CPF/CNPJ/Id Estrangeiro, Endereço, Número, Bairro, Cidade e UF no despacho de vendas com entrega. Foram realizadas alterações nas telas de informações de entrega para se adequar as exigências fiscais. Essas informações são de preenchimento obrigatório apenas no estado do Rio Grande do Sul.

Realizamos uma melhoria na emissão de notas fiscais, onde foi adicionado uma nova aba "Retenções" na tela de produtos durante a emissão, caso valores sejam informados nesses novos campos, eles serão apresentados nas Informações Complementares da nota fiscal emitida e também em novas tags no arquivo XML.