9.03 Outras Configurações

9.3.01 GERAR TAG INFORMAÇÕES RESPONSÁVEL TÉCNICO NO XML DE NFE E NFCE:

9.3.02 EMPRESA GERA SPED FISCAL: caso a empresa utilize esse tipo de escrituração fiscal para cálculo do ICMS e IPI, marque a opção para habilitar no sistema a opção de gerar os arquivos. O SPED Fiscal fica no módulo movimento, dentro da Área Fiscal;

9.3.05 MENSAGEM PADRÃO NAS NOTAS FISCAIS: cria uma mensagem padrão dentro do campo observação;

9.3.06 NATUREZA DE OPERAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VENDA: opção para vincular no sistema, a natureza de operação de devolução de venda quando for emitir documentos com esta finalidade. Crie a natureza de operação na Área Fiscal e marque aqui o vínculo;

9.3.08 TIPO DE DESCONTO NO CUPOM: selecione a modalidade de descontos a ser aplicada (consulte a base detalhada deste procedimento);

9.3.09 NATUREZA DE OPERAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA:

9.3.10 CNAE: Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Designa o ramo de atividade do estabelecimento. Para farmácias e drogarias, o CNAE utilizado é o 4771-7, podendo haver subclasses para especificar o tipo de estabelecimento como sem manipulação de fórmulas, com manipulação de fórmulas, medicamentos veterinários, homeopáticos, etc. Este preenchimento é utilizado na geração de documentos fiscais do sistema;

9.3.11 REGIME DE EMPRESA: utilizado para definir alguns cálculos de imposto no sistema. As opções de regime disponíveis são: Simples Nacional, Simples Nacional com Excesso, Regime Normal – Lucro Presumido e Regime Normal – Lucro Real;

9.3.12 RECEITA BRUTA TOTAL EM 12 MESES (EM R$): informar no sistema, a média de faturamento anual bruto do estabelecimento. Dependendo do faturamento, será alterado a maneira como o sistema faz os cálculos de PIS/COFINS;

9.3.13 SALVAR CÓPIA DOS ARQUIVOS FISCAIS GERADOS: caso o estabelecimento queira manter uma cópia de todos os arquivos fiscais gerados, basta inserir o caminho para que automaticamente, uma cópia seja realizada no destino escolhido;

9.3.14 VALOR DE OUTRAS DESPESAS COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO ICMS: se marcada essa opção, na emissão da nota fiscal, o campo referente a outras despesas fará parte da base de cálculo do ICMS;

9.3.15 GERA DOCUMENTO FISCAL DE VENDA COM PREÇO LÍQUIDO: se marcado a opção, ao gerar um documento fiscal, o preço líquido será utilizado para a emissão do documento;

9.3.16 NATUREZA DE OPERAÇÃO DE COMPRA: opção para vincular no sistema, a natureza de operação de compra quando for emitir documentos com esta finalidade. Crie a natureza de operação na Área Fiscal e marque aqui o vínculo;

9.3.17 NATUREZA DE OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA: opção para vincular no sistema, a natureza de operação de transferência quando for emitir documentos com esta finalidade. Crie a natureza de operação na Área Fiscal e marque aqui o vínculo;

9.3.19 AMBIENTE DE ENVIO DE NFE E NFCE: para realizar testes e verificar se todas as configurações para emissão de NFe e NFCe estão corretas, poderá ser utilizado o ambiente de comunicação Homologação Sem Valor Fiscal, emitindo documentos com a mesma finalidade fiscal, porém sem valor fiscal. Se todas as configurações estão corretas, deverá estar marcado a opção Produção Com Valo Fiscal;

9.3.20 NATUREZA DE OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - ENTRADA: opção para vincular no sistema, a natureza de operação de transferência quando for emitir documentos com esta finalidade. Crie a natureza de operação na Área Fiscal e marque aqui o vínculo;

9.3.21 NATUREZA DE OPERAÇÃO PARA NOTA COMPLEMENTAR:

9.3.22 DATA DO INÍCIO DO REGIME FISCAL ATUAL:

9.3.23 NATUREZA DE OPERAÇÃO PARA NOTA DE PERDA DE MEDICAMENTO:

9.3.25 ATUALIZAR NCM E CEST NO CADASTRO DO PRODUTO COM INFORMAÇÕES DE XML DE COMPRA:

9.3.28 NATUREZA DE OPERAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ICMS ST:

9.3.29 NATUREZA DE OPERAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ICMS ADJUDICAÇÃO:

9.3.30 GERAR TAG INFORMAÇÕES INTERMEDIADOR NO XMLK DE NFE E NFCE (NT2020.006):

Edição: Diogo Zegobi Campanelli

Revisão:

9.03 Outras Configurações

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