Após o caixa ter sido aberto, é comum acontecer de o Setor Financeiro enviar suprimentos do caixa administrativo (cofre) da farmácia para o caixa operacional.
Esse suprimento é utilizado para fornecer troco aos clientes.
Confira abaixo os passos para lançar um suprimento no caixa operacional no sistema:
Acesse a função "Caixa" no módulo Movimento.
Após abrir, certifique-se que o nome do colaborador que irá inserir o suprimento no caixa esteja selecionado na opção "Caixa";
Após verificar, clique na função "Suprimento" e em seguida na opção "Suprimento";
Uma tela para lançamento do Suprimento será aberta;
DATA: data e horário em que o lançamento está sendo realizado;
DEBITAR EM: local da onde o suprimento será retirado (por padrão, o sistema apresenta o caixa administrativo (cofre); porém, você poderá escolher entre caixas operacionais abertos e contas bancárias);
CREDITAR EM: local onde o suprimento será inserido (nesse caso, o caixa operacional que fez a solicitação);
HISTÓRICO: descrição da movimentação realizada; por padrão, apresentamos a palavra Suprimento; ela pode ser alterada se necessário;
DINHEIRO: quantidade em espécie que está sendo inserida no caixa operacional;
CHEQUE: cheques que estão sendo transferidos do local escolhido para o caixa operacional.
CHEQUES em Suprimentos
Os cheques precisam ser relacionados para serem transferidos até o local de destino.
Para isso, clique nos 3 pontinhos "..." ao lado do valor para fazer o relacionamento dos cheques.
Pesquise pelo cheque, selecione-o e clique em "Confirmar".
Algumas dessas opções poderão estar bloqueadas pelas Definições de Acesso da farmácia.
Para ter acesso, entre em contato com o proprietário da farmácia e solicite a liberação se for o caso.
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