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Ao definir a forma de recebimento, clique em Gravar para baixar o fechamento.
ESTORNAR FECHAMENTO
Caso precise estornar um fechamento que já foi baixado no sistema, faça o procedimento de Consulta de Fechamento e clique no botão Estornar na barra de operações;
Uma mensagem será apresentada, perguntando se você deseja realmente estornar a baixa selecionada.
Clique em Sim para continuar.
Por se tratar de um recebimento financeiro, e levando em consideração toda a movimentação que será estornada na conta de todos os clientes do fechamento, o sistema apresenta outra mensagem para confirmar a ação de estorno.
Se estiver certo, clique em Sim para finalizar.
Uma tela para detalhar o motivo do estorno será apresentada.
Preencha as informações e clique em Confirmar.
EXPORTAR
Em caso de integração do sistema com o Convênio, você poderá exportar a partir dessa tela o fechamento para envia diretamente a empresa.
Para isso, selecione o fechamento consultado e clique em Exportar.
Na janela apresentada, selecione a empresa e o formato desejado, a pasta de destino do arquivo gerado e o período de referência.
Após preencher, clique em Gerar.
O arquivo será gerado e você poderá envia-lo para a empresa.
NFE
A partir da função NFE na barra de operações, você poderá emitir a nota fiscal do fechamento completo realizado.
Para isso, selecione o fechamento e clique em NFE.
O sistema irá abrir a tela de emissão da NFe.
Os dados serão preenchidos automaticamente, de acordo com o cadastro do Convênio no sistema e com as vendas inseridas no fechamento.
| Info |
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O CFOP utilizado para a emissão dessa NFe é o 5929, utilizado para referenciar cupons fiscais que já foram emitidos e não gerar a bitributação.
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Após preencher todos os dados, finalize para emitir a NFe.
Sugestão/Edição: Rafael Almeida
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