Antes de realizar o pedido de compra, temos que verificar se o sistema está parametrizado para realizar pedido eletrônico.
No módulo Manutenção, clique sobre Manutenção.
Na tela Manutenção do Sistema, pesquise e marque o parâmetro "3.06 PEDIDO ELETRÔNICO"
Em seguida clique no botão Aplicar e reinicie o sistema INOVAFARMA.
Faça login novamente no sistema com suas credencias.
Na tela inicial clique sobre Compras no módulo Movimento.
Em seguida acesse a função Lançar Pedidos.
Veja que existem diversos filtros para que a farmácia possa personalizar o pedido de compra.
Escolha as opções e indique um período de vendas para que o sistema possa realizar os cálculos das quantidades dos produtos.
Depois informe a quantidade de dias para o Estoque Mínimo de produtos no estoque.
Em seguida clique no botão Avançar.
O sistema irá realizar os cálculos conforme os filtros selecionados.
Serão mostrados todos os produtos que estão em falta na farmácia.
Selecione aqueles produtos que serão solicitados no pedido de compra.
É possível selecionar todos os produtos de uma única vez clicando na caixa de seleção 
Após selecionar os produtos, clique no botão Gerar Ped.
Uma nova janela será exibida na tela.
Selecione a forma de pagamento no campo Pagamento.
Marque a opção "Pedido Eletrônico".
No campo Fornecedor pesquise pelo fornecedor que foi cadastrado anteriormente.
Neste caso o fornecedor é "DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA".
No campo Tipo de Compra selecione se o pedido será para fora ou dentro do Estado.
Se necessário utilize o campo Observação para algum mensagem específica para o fornecedor.
Antes de concluir o pedido de compra, verifique se as quantidades e valores estão corretos.
Ao final clique no botão Gravar.
O pedido de compra será enviado para o fornecedor Santa Cruz por meio da internet.
Para acompanhar o andamento do pedido, acesse a tela Consultar Pedidos dentro de Compras no módulo Movimento.
Repare que na coluna Status irá contar Aguardando Retorno.
Isso significa que o sistema está esperando uma resposta do fornecedor Santa Cruz se irá atender o pedido enviado pela farmácia.
Para verificar se houve uma resposta do distribuidor, clique no botão Processar.
Em muitos caso o fornecedor consegue atender apenas alguns produtos que constam no pedido.
O sistema pode mostrar as seguintes mensagens de retorno do fornecedor:
| Retorno do Fornecedor | Descrição |
|---|---|
Problemas cadastrais (cliente bloqueado) | Entrar em contato com o fornecedor e verificar se existe autorização para compra eletrônica |
Falta de limite de crédito | Farmácia com pendências com o fornecedor |
Pedido negociado e cliente sem negociação | Farmácia não tem autorização do fornecedor para renegociar o pedido |
Horário da venda interno já encerrado | Fornecedor encerrou o horário de recebimento de novos pedidos |
Pedido faturado com condição diferente | Problemas de faturamento do pedido, entrar em contato com o fornecedor |
Pedido duplicado | Já existe outro pedido com as mesmas informações de compra |
Venda interestadual não autorizada | Venda para outro estado não foi autorizada pelo fornecedor |
Código do cliente inválido | Código do pedido da farmácia está incorreto |
Cliente com CEP inválido | Cadastro da farmácia está com CEP incorreto |
Cliente com rota/roteiro inválida | Farmácia com endereço cadastrado inválido para o pedido de compra |
Cliente com setor inválido | Entrar em contato com o fornecedor e verificar o setor de cadastro da farmácia |
Pedido concluído com sucesso | Pedido foi atendido pelo fornecedor |
Pedido não processado por horário ultrapassado | O pedido não foi processado pelo fornecedor pois o horário de funcionamento foi ultrapassado |
Pedido não alcançou o valor mínimo | O fornecedor exigi um valor mínimo de compra para fechar a negociação |
Pedido com layout incorreto | Existem problemas com o formato do arquivo digital enviado para o fornecedor. Neste caso entre em contato com o suporte técnico. |
Cliente sem direito da comprar oferta | Produtos com preço de oferta não podem ser comercializados para a farmácia. Entre em contato com o fornecedor para maires detalhes. |
Oferta inválida | Código da oferta do fornecedor está incorreta para o pedido de compra. |
Oferta bloqueada | Farmácia possui bloqueio do fornecedor para determinada oferta de produto |
Oferta bloqueada para o cadastro | Pedido de compra possui bloqueio do fornecedor para preço de oferta |
Oferta não liberada | Preço de oferta do produto não foi autorizada pelo fornecedor para o pedido de compra |
Cliente sem direito a comprar esta oferta | Farmácia não foi autorizada a comprar os produtos com o preço de oferta pelo fornecedor |
Prazo da oferta inválido | Data do preço de oferta do fornecedor está encerrada |
Produto não pertence a esta oferta | Produto do pedido não pertence a lista de ofertas do fornecedor |
Pedido não atingiu o mínimo da oferta | O fornecedor exige uma quantidade mínima de compra para que o preço de oferta possa ser aplicada para o pedido de compra |
Oferta inválida para clientes à vista | O preço de oferta dos produtos do pedido não podem ser aplicados para a forma de pagamento à vista |
Produto não cadastrado/desativado | Produto do pedido não foi encontrado no fornecedor ou está desativado no sistema |
Falta de limite de crédito | Farmácia não possui crédito com o fornecedor para concluir o pedido à prazo |
Falta no estoque | Não existem estoque suficiente do fornecedor para atender a farmácia |
Produto bloqueado | Algum produto do pedido foi bloqueado pelo fornecedor |
Produto ok | Produtos do pedido podem ser atendidos pelo fornecedor |
Produto atendido parcialmente | Somente alguns produtos podem ser atendidos parcialmente, o fornecedor não possui a quantidade total solicitada pela farmácia |
Produto alocado | Existem produtos que foram inseridos no pedido pelo fornecedor |
Cliente bloqueado para compra de psicotrópico | Farmácia não possui autorização com o fornecedor para a compra de produtos controlados |
Caso tenha alguma dúvida sobre a mensagem de retorno, entre em contato com o próprio fornecedor.
Caso estiver tudo certo com o pedido de compra, o Status do pedido será alterado para Concluído.
Basicamente existem os seguintes status da compra através do Pedido Eletrônico:
- Aguardando Retorno: sistema está esperando uma resposta do fornecedor, se irá ou não atender o pedido de compra da farmácia.
- Não Atendido: o fornecedor não consegue atender o pedido da farmácia, sejam por quantidades e preços dos produtos ou forma de pagamento.
- Concluído: o pedido foi realizado, o fornecedor atendeu e o sistema já efetuou a entrada dos produtos no estoque.
A farmácia pode entrar em contato diretamente com o fornecedor e solicitar o Arquivo de Retorno do pedido.
Em posse do arquivo de retorno, basta clicar no botão Retorno e selecionar o arquivo no computador.
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