No menu lateral esquerdo da ferramenta Compras, no módulo Movimento, é possível localizar a função Lançar Compras;
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Essa função permite que você lance a nota de compra dentro do sistema emitido pelo seu fornecedor;
Para isso, a seguinte tela será exibida;
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Na parte superior da tela você poderá selecionar a Empresa que deseja realizar o lançamento de compras, caso você tenha outras lojas em sua rede de sincronismo;
É possível realizar o lançamento de compras por três meios;
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Lançamento de Compras Manual
Como o próprio nome sugere, o lançamento manual é feito item a item, onde o operador do sistema irá adicionar item a item da nota fiscal e preenchendo as informações das colunas acima apresentadas;
Busque cada produto pelo nome e características
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Ao encontrar o produto listado na nota fiscal, selecione-o e clique em Confirma;
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Preencha as informações e campos necessários em cada um dos produtos incluídos no lançamento e pressione Avançar;
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Na próxima tela será necessário o preenchimento de informações da Nota Fiscal;
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Algumas informações nesta tela são obrigatórias, como o Número da NF, o Nome do Fornecedor e a Modalidade do Frete;
Na tela seguinte, é possível ajustar a forma de pagamento, ou caso já tenha sido paga, marcar essa opção para que o financeiro seja atualizado;
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Caso o sistema identifique uma Variação entre os campos Preço Custo Atual e Preço Custo Unitário, uma nova janela será aberta para que você selecione qual medida a ser adotada;
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De acordo com essas informações, o INOVAFARMA apresentará essa tela para você confirmar ou não o reajuste de preço do produto.
Selecione o produto listado e no campo Reajuste, selecione entre as duas opções disponíveis;
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Confirmo o ajuste de preço do(s) produto(s) acima selecionado(s): confirma o reajuste dos novos valores inseridos;
Não repassar reajuste mantendo o(s) preço(s) atual(is) da venda: ignora o reajusta, não repassando os novos valores;
E para finalizar a operações, será necessário selecionar em qual das suas lojas serão aplicadas as decisões de reajuste, se deseja emitir etiquetas e se deseja transferir produtos para outras empresas;
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Pronto, ao seguir este procedimento (padrão para lançamento de compras) você conseguirá lançar os pedidos de compra, e seus produtos, no INOVAFARMA.
Lançamento de Compras por XML
Uma outra forma mais prática e ágil de se lançar os pedidos de compra no Sistema, é através do Arquivo XML;
Para isso, é necessário acessar a tela de Lançar Compras, e na barra de operações, acesse a opção XML e clique na opção Carregar Arquivo XML;
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Selecione o arquivo XML que esteja em seu computador e note que todos os blocos de informações (colunas) serão preenchidas automaticamente;
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Após isso, clique em Avançar;
O Sistema trará uma nova janela com os produtos lançados pelo XML para que seja confirmado o Número dos Lotes destes produtos;
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O processo irá seguir o mesmo padrão do Lançamento Manual de Compras passando pelas informações da Nota Fiscal, Parcelamento e Reajuste de Valores;
Lançamento de Compras por Manifestação do Destinatário
Selecione a função Manifestação Destinatário, no menu lateral esquerdo;
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Na barra de operações, clique em Buscar;
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Serão listados todas as NFe registradas em seu Certificado Digital, junto a SEFAZ;
Selecione a NFe do referido pedido de compra e clique em Importar na barra de operações;
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Todas as informações da nota fiscal serão exportadas direto para a tela de Compras;
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Será necessário vincular produtos que estejam com a marcação do X; clique duas vezes no produto e a seguinte tela será exibida;
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Aqui você poderá em Produto vincular este produto a um produto já cadastrado; ou no botão Novo Cad. para realizar o cadastro do novo produto;
Ao realizar o vínculo e a conferência dos produtos, prossiga com o procedimento padrão de lançamento de compras.
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