Após o caixa ter sido aberto, é comum acontecer de o Setor Financeiro enviar suprimentos do caixa administrativo (cofre) da farmácia para o caixa operacional.
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Confira abaixo os passos para lançar um suprimento no caixa operacional no sistema:
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Geralmente, suprimentos são realizados pelo Setor Financeiro da farmácia, diretamente do caixa administrativo (cofre) para os caixas operacionais. Porém, caso o responsável solicite ao operador de caixa que lance o suprimento no caixa operacional, basta seguir o procedimento abaixo. |
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CHEQUE: cheques que estão sendo transferidos do local escolhido para o caixa operacional.
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CHEQUES em Suprimentos Os cheques precisam ser relacionados para serem transferidos até o local de destino. Para isso, clique nos 3 pontinhos "..." ao lado do valor para fazer o relacionamento dos cheques.
Pesquise pelo cheque, selecione-o e clique em "Confirmar".
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