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6.3.01 JUROS POR ATRASO MENSAL (%): definir no sistema, um valor padrão de juros para vendas a prazo de clientes que estão pendentes de pagamento. Ao definir o valor dos juros, todas as contas que estão com o pagamento atrasado, receberão o cálculo dos juros e serão adicionados para o pagamento;

6.3.02 DIAS DE CARÊNCIA PARA COBRANÇA DE JUROS: como no campo anterior, definir dias de carência para que os juros comecem a ser cobrado por atraso. Essa carência é geral e se aplica a todos os clientes;

6.3.03 VISUALIZAR EM 1° PLANO NA CONTA DO CLIENTE: ao abrir a conta do cliente, poderá ser personalizado para ver em 1º plano (aba principal) as opções “Carteira” ou “Ficha Financeira”;

6.3.04 TIPO DE COMISSÃO: para gerar as comissões dos vendedores da farmácia, é necessário definir como o estabelecimento irá gerar os valores. Existem duas maneiras no sistema:

• Comissão sobre Produtos Vendidos: produtos que foram vendidos e já foram recebidos no caixa;
• Comissão sobre Produtos Vendidos e Recebidos: produtos que foram vendidos e produtos que foram recebidos no período de vendas a prazo realizadas anteriormente;

6.3.05 PORCENTAGEM DE MULTA POR ATRASO:

6.3.06 TIPO DE PREÇO EMPRÉSTIMO DE FARMÁCIA:

6.3.09 CONTA DO CLIENTE TEM ATUALIZAÇÃO DE PREÇO: se marcada esta opção, ao fazer a atualização dos preços dos produtos, caso tenha alguma venda a prazo na conta do cliente, os valores serão reajustados de acordo com o novo preço atualizado;

6.3.10 ATIVAR LOCALIZAÇÃO DO PRODUTO: se ativada essa opção, aparecerá na tela de venda, a coluna Localização. Ela é utilizada no cadastro do produto para identificar a localização no estoque física da farmácia. Essa localização ajuda o balconista ou estoquista a verificar a posição correta do produto e agilizar o processo de trabalho (ex: Prateleira 1);

6.3.11 REPASSAR JUROS DE RECEBIMENTO DE CONTA PARA COMISSÃO VENDEDOR: se esta opção estiver marcada, se houve juros na conta do cliente e o vendedor fez o recebimento da mesma, a conta de comissão será feita com o valor total + juros e repassado para o vendedor. Se estiver desmarcada, o cálculo é feito somente pelo valor da venda;

6.3.12 DETALHAR FORMA DE PAGAMENTO AO RECEBER CONTA DO CLIENTE:

6.3.13 SEMPRE EMITIR CUPOM PELO CÓDIGO REDUZIDO DO PRODUTO: marcando essa opção, ao emitir o cupom fiscal, o código que sairá no documento será o código reduzido e não o código de cadastro do produto no sistema;

6.3.15 CÓDIGO DE BARRAS DO PRODUTO OBRIGATÓRIO: se marcada, em todo cadastro de produto, deverá ser obrigatório o preenchimento do campo Código de Barras. Ao desmarcar, poderá cadastrar o produto sem essa opção;

6.3.16 CONTROLA CLIENTES DIVERSOS: ao habilitar essa opção, quando for realizar uma venda e apertar F5 para escolher a forma de pagamento, irá aparecer uma quinta opção chamada “Diversos”. Ao fazer uma venda com essa opção, o cliente será adicionado e vinculado na venda, porém, o cadastro dele não será cadastrado no sistema. Essa opção é utilizada para vendas a prazo sem vínculo cadastral do cliente;

6.3.17 CONTROLE DE PERFUMISTA: alguns estabelecimentos podem trabalhar com a categoria de colaborador Perfumista, responsável pela venda dos produtos deste grupo. Se esta opção for utilizada, ao marcar e realizar uma venda deste grupo, irá aparecer na tela de venda aopção de inserir o Perfumista responsável pela venda. Se estiver desmarcada a opção, manterá apenas o vendedor por padrão;

6.3.18 RATEAR JUROS RECIBO BAIXA: se desmarcada a opção, fazer o recebimento da venda e imprimir o recibo direto no caixa, aparecerá da seguinte maneira: Verifique que no recibo, consta o campo Atualização, que apresenta a somatória dos juros que foi cobrado nas vendas. Apresenta também o campo Total Atualizado, somando o total geral + atualização. Se a opção estiver marcada, aparecerá da seguinte maneira:

Neste modelo, apresentará somente o total geral sem apresentar o valor de juros que foi cobrado;

6.3.19 PLANO DE CONTA DE BAIXA DE PBM: para realizar as baixas das vendas que foram feitas pelos PBM’s, é necessário possuir um plano de conta para constar no histórico de lançamento. Utilize o plano RECEBIMENTO PBM ou cadastre um a sua escolha;

6.3.20 MOSTRAR APENAS PRODUTOS COM COMISSÃO NO RELATÓRIO: nos relatórios de comissão, se marcada a opção, aparecerão apenas os produtos com repasse de comissão. Caso essa opção esteja desmarcada, serão exibidos todos os produtos;

6.3.21 PLANO DE CONTA PARA LANÇAMENTO DE TAXA DE ENTREGA: para realizar o lançamento das taxas de entrega (se forem cobradas) que foram feitas nas vendas com entregas, é necessário possuir um plano de conta para constar no histórico de lançamento. Utilize o plano TAXA DE ENTREGA ou cadastre um a sua escolha;

6.3.22 PLANO DE CONTA DESPESAS OPERACIONAIS VARIÁVEIS: para realizar o lançamento das despesas operacionais variáveis, é necessário possuir um plano de conta para constar no histórico de lançamento. Utilize o plano DESPESAS VARIÁVEIS ou cadastre um a sua escolha;

6.3.23 PLANO DE CONTA DESPESAS OERACIONAIS FIXAS: para realizar o lançamento das despesas operacionais fixas, é necessário possuir um plano de conta para constar no histórico de lançamento. Utilize o plano DESPESAS FIXAS ou cadastre um a sua escolha;

6.3.24 PLANO DE CONTA DESPESAS NÃO OPERACIONAIS: para realizar o lançamento das despesas não operacionais, é necessário possuir um plano de conta para constar no histórico de lançamento. Utilize o plano DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ou cadastre um a sua escolha;

6.3.25 PLANO DE CONTA RECEITAS NÃO OPERACIONAIS: para realizar o lançamento das receitas não operacionais, é necessário possuir um plano de conta para constar no histórico de lançamento. Utilize o plano RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ou cadastre um a sua escolha;

6.3.26 PLANO DE CONTA RECEITAS OPERACIONAIS: para realizar o lançamento das receitas operacionais, é necessário possuir um plano de conta para constar no histórico de lançamento. Utilize o plano RECEITAS OPERACIONAIS ou cadastre um a sua escolha;

6.3.27 MÉTODO DE ATUENTICAÇÃO DE SENHA DE USUÁRIO: poderá ser parametrizado no sistema, a maneira como a autenticação de funções será utilizada, visando manter o sistema o mais seguro possível;

Poderá escolher duas opções: Usuário logado: autentica automaticamente pela contado usuário logado, de acordo com suas definições de acesso;

Acesso a função: solicita acesso sempre que o usuário abrir uma determinada função, mesmo já possuindo permissão para acessá-la;

Esta opção garante a confirmação da senha em funções específicas do sistema, evitando que usuários logados com contas diferentes, tenham acesso a funções que não podem ver;

6.3.28 VISUALIZAR APENAS USO CONTÍNUO DO USUÁRIO: sempre que for cadastrado o uso contínuo para um cliente, somente quem fez o cadastro terá acesso a visualização do lançamento (ex: Colaborador João cadastrou o uso contínuo do medicamento X para o cliente José. Quando ele acessar a opção “Uso Contínuo” no sistema, aparecerá somente os lançamentos que ele fez no sistema. Caso a colaboradora Maria tenha inserido o uso contínuo do medicamento Y para o ciente Bruno, o colaborador João não conseguirá visualizar);

6.3.30 MODO DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE PRODUTOS ENTRE LOJAS DA REDE:

6.3.31 PROCURA DE CLIENTES FILTRAR EMPRESA LOCAL: por padrão, a procura de cliente no sistema é feita em todas as lojas da rede (sincronismo). Marcando essa opção, a pesquisa de clientes será filtrada apenas pela loja local, no cadastro de clientes apenas daquela farmácia;

6.3.32 MOSTRAR SALDO PENDENTE DO CLIENTE NO RODAPÉ DO CUPOM: caso o cliente faça o pagamento de uma conta a prazo e faltou algum valor a ser pago (ou outras contas a prazo na conta do mesmo), se marcada a opção, no final do cupom aparecerá o valor do total a prazo do cliente que ainda está pendente de pagamento;

6.3.33 RECEBIMENTO DE CONTAS DE CLIENTES APENAS DA EMPRESA LOCAL: por padrão, o sistema verifica em todas as farmácias da rede as pendências de clientes que estão com o pagamento de vendas em atraso. Se marcar essa opção, aparecerá a listagem apenas dos clientes da farmácia local;

6.3.34 ABRIR MAIS DE UM SISTEMA NA MESMA ESTAÇÃO: se marcado, permite abrir vários sistemas simultaneamente na mesma estação. Por padrão, vem desmarcado e abre apenas 1 sistema por vez;

6.3.35 COMISSÃO DE VENDA NO CARTÃO APÓS RECEBIMENTO: se marcada a opção, gera comissão de venda para o vendedor somente quando o recebimento for realizado. No caso de cartão de débito, dependendo da operadora, pode ser de 1 a 3 dias. Somente após esse valor cair na conta e ser baixada no sistema é que a comissão será disponibilizada para o vendedor. Cálculo de preço do produto: para que o sistema calcule automaticamente o preço do produto, alguns parâmetros no cadastro do produto precisam estar preenchidos. Escolha nesta opção, como deseja calcular o preço do produto a partir destes parâmetros: Cálculo para o preço de venda: Preço de Fábrica + Lucro = Preço de Venda;

6.3.36 ALTERAR MARKUP QUANDO EDITAR PREÇO DE VENDA DO PRODUTO:
6.3.37 DESBLOQUEAR CLIENTE AO BAIXAR TODOS OS VENCIMENTOS: caso o cliente esteja com alguma pendência de pagamento e tenha sido bloqueado (automaticamente ou manualmente), marcando essa opção, se todas as contas forem baixas, o sistema irá desbloquear automaticamente o cadastro;

6.3.38 PROCURAR APENAS PRODUTOS ATIVOS POR PADRÃO: ao realizar as pesquisas na tela de venda, o sistema irá buscar apenas cadastro de produtos ativos. Se desmarcar essa opção, caso faça a inativação de algum produto, o sistema irá trazer na lista estes produtos também;

6.3.39 ÍNDICE DE VARIAÇÃO DE PREÇO PARA ATUALIZAÇÃO DE PREÇO (%): ao definir a variação de preço no reajuste, o sistema irá verificar se houve essa diferença quando realizara atualização de preço. Se houver diferença no PMC (preço médio consumidor) do produto (para mais ou para menos), o sistema irá informar que houve a diferença e solicita uma confirmação para alterar ou não, o valor do produto;

6.3.40 GRUPO DE PRODUTO ÉTICO (ATUALIZAÇÃO DE PREÇO): caso o cliente use outro nome que não seja ÉTICO, para o cadastro de produtos, poderá vincular o nome do grupo nesta opção, para quando for atualizar os preços, o sistema identificar que aquele grupo, pertence ao grupo de produtos éticos da lista de atualização;

6.3.41 GRUPO DE PRODUTO LIBERADO (ATUALIZAÇÃO DE PREÇO): caso o cliente use outro nome que não seja LIBERADO, para o cadastro de produtos, poderá vincular o nome do grupo nesta opção, para quando for atualizar os preços, o sistema identificar que aquele grupo, pertence ao grupo de produtos éticos da lista de atualização;

6.3.42 GRUPO DE PRODUTO GENÉRICO (ATUALIZAÇÃO DE PREÇO): caso o cliente use outro nome que não seja GENÉRICO, para o cadastro de produtos, poderá vincular o nome do grupo nesta opção, para quando for atualizar os preços, o sistema identificar que aquele grupo, pertence ao grupo de produtos éticos da lista de atualização;

6.3.43 CÓDIGO DE CADASTRO NO HOSPITAL DO CÂNCER: para clientes que possuem convênio com o Hospital do Câncer, poderá exportar as vendas a receber e enviar o arquivo para o HC controlar os gastos dos funcionários. É necessário preencher um código de cadastro para que o sistema consiga gerar o arquivo. Preencha com um código recebido do HC ou com o número 1.Redução de alíquota de 12% para genéricos(atualização de preços): no estado de São Paulo, o governo conseguiu reduzir a alíquota de ICMS sobre os medicamentos genéricos de 18% para 12%. Marcando essa opção, ao atualizar os preços, o sistema irá alertar que irá fazer essa redução no PMC do produto;

6.3.44 DIAS DE CARÊNCIA PARA ATUALIZAR VENCIMENTOS DE CLIENTE NA ATUALIZAÇÃO DE PREÇO:

6.3.46 CONVÊNIO PADRÃO PARA CADASTRO DE CLIENTE: caso a farmácia queira e visualize necessidade, poderá cadastrar automaticamente os novos clientes em um convênio padrão. Basta criar o convênio e inserir ele neste campo para que todos os novos clientes façam parte do convênio;

6.3.48 VALIDAÇÃO FISCAL OBRIGATÓRIA NO CADASTRO DE PRODUTO: não permite cadastrar um produto sem que as informações de CST PIS/COFINS Entrada, CST PIS/COFINS Saída e Natureza PIS/COFINS Saída estejam preenchidas;

6.3.49 MENSAGEM DE CONSULTA DE PREÇOS:

6.3.50 REALIZA EMPRÉSTIMO DE PRODUTOS:

6.3.51 CONSIDERAR DESCONTO DE RECEBIMENTO DE CONTA PARA COMISSÃO VENDEDOR:

6.3.52 UTILIZAR O PRODUTO INFORMADO COMO TAXA DE ENTREGA:

Edição: Diogo Zegobi Campanelli

Revisão:

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