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4.01 ÍNDICE DE TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE PREÇO DE ENTRADA (-+) (%): 

4.03 ABRIR GAVETA AUTOMATICAMENTE AO MOVIMENTAR O CAIXA: caso o cliente use a opção de gaveta no caixa, deverá ser configurado corretamente no sistema na opção “Cadastro de ECF”, marcando a opção ECF com Gaveta. Se marcado e o driver da impressora estiver configurado, essa opção da parametrização do sistema abre a gaveta automaticamente quando houver um movimento de caixa, seja ele com efetivação ou sem;

4.04 ALERTAR OPERADOR DE CAIXA QUANDO EXISTIR TROCAR DE FORMA DE PAGAMENTO:

4.05 PERMITIR FECHAR CAIXA COM VENDA PENDENTE: se marcada essa opção e houver vendas pendentes de efetivação no caixa que está sendo fechado, um aviso será apresentado ao operador, informando que o fechamento poderá ocorrer, porém as vendas pendentes irão para o próximo caixa que será aberto. Se desmarcar, não poderá fechar o caixa com venda pendente;

4.06 SOLICITAR CPF NA EMISSÃO DO CUPOM FISCAL: essa opção apresenta na efetivação da venda, uma tela para o usuário inserir o CPF do cliente para emissão do cupom fiscal. Inserir o CPF no cupom fiscal é opcional e poderá ser cancelado. Se cancelado, o cupom será emitido sem o CPF.

4.07 CAIXA CEGO: se habilitado, os valores totais do caixa não aparecerão no fechamento do caixa, devendo o operador conferir as vendas realizadas e informar. Se não estiver marcada, aparecerão os valores calculados pelo sistema, bastando apenas o operador conferir se está certo.

4.09 CAIXA PARA PAGAMENTO: caixa padrão definido no sistema para que as baixas do Contas a Pagar sejam realizadas.

4.10 CAIXA EM QUE A BAIXA VAI SER REGISTRADA: caixa padrão definido no sistema para que as baixas do Contas a Receber sejam realizadas.

4.11 LOCAL QUE SERÁ SALVO O ARQUIVO COM AS PRÉ-VENDAS PARA ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO CAIXA: caminho da pasta de escuta utilizado para que os lançamentos do caixa, receba uma atualização automática, sem ser necessário ficar utilizando o botão atualizar. Normalmente, esta pasta de escuta é criada no servidor e compartilhada em rede para que todos os terminais possam acessar e ter a atualização do caixa automática.

4.12 CONFERÊNCIA DE PRODUTOS VENDIDOS: esta opção funciona somente se a farmácia usa o sistema de efetivação de caixa. Existem 3 opções para esta conferência de produtos vendidos:

• Não tem conferência: se marcada a opção, as vendas (com efetivação ou não), não precisam de conferência de produtos. 
• Conferência de vendas apenas no caixa: a opção de conferência será habilitada no caixa ao tentar efetivar uma venda, devendo conferir os produtos (pelo nome, código ou código de barras) para liberar a efetivação e recebimento a venda. Esse procedimento poderá ser feito somente no caixa. As vendas que não forem conferidas no caixa irão aparecer com um X, informando que não foram conferidas. As conferidas, irão aparecer com um V.
• Conferência de vendas fora do caixa: habilitando essa opção, um ícone novo no módulo movimento irá aparecer, chamado “Conferência de Venda”. Em qualquer terminal, poderá ser feita a conferência da venda fora do caixa. Todas as vendas que forem efetivas dessa maneira, aparecerão no caixa como V conferida.

4.13 PLANO DE CONTA SANGRIA: para as movimentações de sangria dentro do caixa, é necessário definir um plano de conta para gerar o lançamento. Caso não tenha um plano, crie o plano Sangria e insira no campo.

4.14 PLANO DE CONTA SUPRIMENTO: para as movimentações de suprimentos dentro do caixa, é necessário definir um plano de conta para gerar o lançamento. Caso não tenha um plano, crie o plano Suprimento e insira no campo.

4.15 EXIBIR PRODUTOS NA CONFERÊNCIA ANTES DE EFETIVAR: se marcada a opção, ao clicar em conferir a venda, os produtos da venda já aparecerão lançados na tela, devendo o operador verificar somente o estoque dos produtos.

4.16 IMPRESSÃO DETALHADA DO RECEBIMENTO DE CREDIÁRIO: altera o modo de impressão no fechamento do caixa, trazendo mais informações sobre os movimentos.

4.17 LIMITE MÁXIMO PARA AVISO DE VALOR DE CAIXA (R$): poderá ser definido um valor para que, ao atingir esse limite inserido, um aviso aparecerá na tela para que o operador identifique e informe o financeiro para, se for o caso, fazer uma sangria e manter a segurança do caixa.

4.18 LIMITE MÁXIMO PARA BLOQUEIO DE MOVIMENTO DE CAIXA (R$): poderá ser definido um valor para que, se atingido, bloquear a movimentação do caixa, obrigando o operador a fazer uma sangria. Ao atingir o valor, o sistema apresenta uma mensagem de aviso e já abre a tela para fazer a sangria. Enquanto a sangria não for realizada, o caixa não pode ser movimentado.

4.19 INFORMAR NÚMERO DE CESTA PARA EFETIVAÇÃO / CHECKOUT: ao fazer a efetivação da venda no caixa, marcando essa opção, o sistema irá solicitar o número da cesta que foi inserido na venda para concluir o procedimento. Se não marcado, não será necessário informar.

4.20 PERMITIR QUE O COLABORADOR FAÇA VENDAS EM CAIXA DE OUTRO COLABORADOR: por padrão, movimentações do caixa só poderão ser realizadas pelo colaborador que abriu o mesmo. Exemplo: João é responsável pela abertura do caixa e somente ele, logado no sistema com seu usuário, poderá fazer lançamentos e movimentar seu caixa. Se marcada essa opção, outros colaboradores poderão fazer lançamentos e movimentações no caixa de outro colaborador.

4.22 MOSTRAR NA TELA LANÇAMENTOS PENDENTES E VENDAS REALIZADAS DO CAIXA AS COLUNAS: PREÇO VENDA E TOTAIS BRUTOS

4.25 BLOQUEAR SANGRIA COM SALDO INSUFICIENTE: para fazer a sangria, é necessário ter saldo no caixa para a retirada do valor. Caso queira sangrar o caixa, mesmo não tendo valor suficiente, poderá marcar essa opção para fazer o lançamento.

4.26 EMITIR CUPOM EM VENDAS PENDENTE NO CAIXA:

4.27 EDITAR QUANTIDADE DO PRODUTO NA CONFERÊNCIA DE PRODUTOS VENDIDOS:

4.29 PERMITIR A CONFERÊNCIA DE CAIXA SEM O CÓDIGO DE BARRAS DOS PRODUTOS:

4.30 IMPRIMIR RELATÓRIO DE AUDITORIA NO FECHAMENTO DO CAIXA:

Edição: Diogo Zegobi Campanelli

Revisão: 

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